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宁波市妇女联合会2020年部门预算公开

来源:宁波  发布日期:2020-06-05

第一部分 部门概况

一、主要职能

妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。宁波市妇女联合会(以下简称市妇联)的主要职责是:

1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性,根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及全国妇联、省妇联、省委、市委的指示和决定,组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路,在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2.指导全市各级妇联依法依章程开展妇女儿童工作,落实市妇女代表大会的决议;联系团体会员,并给予业务指导。

3.调查研究全市妇女儿童的情况和问题,及时向市委、市政府和省妇联反映并提出建议。

4.宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策;教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观,发扬自尊自信自主自强等精神,提升综合素质,实现全面发展;宣传表彰优秀妇女典型;培养、推荐女性人才。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与有关妇女儿童政策法规的制定,维护妇女儿童的合法权益,促进妇女参政。做好女干部培养选拔工作,发现、推荐、输送优秀妇女。

6.加强与各族各界妇女的联系,巩固和扩大妇女大团结;加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊,积极发展同世界各国友好往来;增进友谊,促进合作。

7.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。

9.承办市委、市政府交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市妇联部门预算包括妇联本级预算及妇联下属事业单位预算。具体单位包括宁波市妇联本级、下属事业单位宁波市儿童乐园(宁波市少儿活动中心)、宁波市宝韵音乐幼儿园和宁波市妇女儿童维权服务中心预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

(一)2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算6297.17万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、其他收入、用累计盈余弥补收支差额;支出包括:一般公共服务支出(类)、教育支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2020年收入预算情况说明

本部门2020年收入预算6297.17万元,其中:一般公共预算拨款收入3164.69万元,占50.25%;专户资金1737.97万元,占27.6%;事业收入(不含专户资金)510.51万元,占8.11%;其他收入415万元,占6.59%;用累计盈余弥补收支差额469万元,占7.45%。

(三)2020年支出预算情况说明

本部门2020年支出预算6297.17万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)2692.47万元、教育支出(类)2620.22万元、社会保障和就业支出(类)394.89万元、卫生健康支出(类)154.86万元、住房保障支出(类)434.73万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3107.43万元,日常公用支出1178.34万元,项目支出2011.4万元。

(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算3164.69万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3164.69万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1724.54万元、教育支出(类)482.25万元、社会保障和就业支出(类)392.69万元、卫生健康支出(类)134.8万元、住房保障支出(类)430.41万元。

(五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款3164.69万元,比2019年执行数减少269.32万元,主要原因是2019年决算中包含第十五次妇女代表大会经费及“巾帼绽芳华奋进续华章”活动经费,政府购买服务项目未在年初预算中体现及按照财政新的预算编制要求压缩公用及项目经费等原因。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1724.54万元,占54.49% ;教育支出(类)482.25万元,占15.24%;社会保障和就业支出(类)392.69万元,占12.41%,卫生健康支出(类)134.8万元,占4.26%,住房保障支出(类)430.41万元,占13.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项)886.01万元,比2019年执行数减少76.41万元,下降7.94%,主要原因是市妇联本级人员减少以及按照财政新的预算编制要求压减公用经费等原因。

⑵一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项)448.18万元,比2019年执行数减少307.83万元,下降40.72%,主要原因是2019年决算中包含第十五次妇女代表大会经费及“巾帼绽芳华奋进续华章”活动经费,政府购买服务项目未在年初预算中体现,以及按照财政新的预算编制要求压减项目经费等原因。

⑶一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(群众团体)(项)329.55万元,比2019年执行数减少15.23万元,下降4.42%,主要原因是宁波市儿童乐园(宁波市少儿活动中心)有人员退休及调出。

⑷一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)60.8万元,比2019年执行数减少41.23万元,下降40.41%,主要原因是市妇联本级2020年不再安排机关办公大楼物业费及水电费预算,统一由市机关事务局承担,宁波市妇女儿童维权服务中心按财政要求压缩项目经费。

⑸教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)482.25万元,比2019年执行数增加36.13万元,增长8.1%,主要原因是宁波市宝韵音乐幼儿园工资社保增加,人员增加。

⑹社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)72.03万元,比2019年执行数增加72.03万元,主要原因是2020年预算支出新增该科目,从原科目社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)中独立出来。

⑺社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)18.99万元,比2019年执行数增加18.99万元,主要原因是2020年预算支出新增该科目,从原科目社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)中独立出来。

⑻社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)0万元,比2019年执行数减少105.12万元,下降100%,主要原因是2020年预算支出科目调整,将该科目调整为社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)科目。

⑼社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)201.11万元,比2019年执行数增加22.87万元,增长12.83%,主要原因是宁波市宝韵音乐幼儿园人员增加,预算资金性质调整以及基数调整等原因。

⑽社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)100.56万元,比2019年执行数增加55.1万元,增长121.21%,主要原因是宁波市宝韵音乐幼儿园人员增加,预算资金性质调整,宁波市儿童乐园(宁波市少儿活动中心)预算资金性质调整以及基数调整等原因。

⑾社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0万元,比2019年执行数减少23.34万元,下降100%,主要原因是2020年预算支出科目调整,将该科目调整为社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)科目。

⑿卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.52万元,比2019年执行数减少1.77万元,下降5.32%,主要原因是市妇联本级人员有退休及调出。

⒀卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)69.57万元,比2019年执行数增加12.27万元,增长21.41%,主要原因是宁波市宝韵音乐幼儿园人员增加,预算资金性质调整及基数调整等原因。

⒁卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)33.71万元,比2019年执行数增加1.01万元,增长3.09%,主要原因是2020年预算支出科目调整,将退休人员公务员医疗补助从该科目调整到一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项)科目,以及宁波市宝韵音乐幼儿园人员增加,预算资金性质调整及基数调整等原因。

⒂住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)427.94万元,比2019年执行数增加83.19万元,增长24.13%,主要原因是宁波市妇女儿童维权服务中心人员增加及基数调整,宁波市宝韵音乐幼儿园人员增加,预算资金性质调整及基数调整等原因。

⒃住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.47万元,比2019年执行数增加0.01万元,增长0.41%,相对持平。

(六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出2643.69万元,其中:

人员经费2404.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费239.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2020年“三公”经费预算26.62万元,比上年预算数下降0.93%。其中:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算9.36万元,其中一般因公出国(境)费用预算9.36万元。主要用于机关人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算13.41万元,主要用于接待上级妇联的工作指导、国内外妇女和妇女组织的交流、联络及全市重大活动的必要接待等支出。2020年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),无经批准购置公务用车。2020年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于应急公务、保障主要领导公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数下降6.1%,减少的主要原因是按照财政预算编制要求统一压减公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

2.机关运行经费

2020年宁波市妇联本级的机关运行经费财政拨款预算192.63万元,较2019年预算数减少32.54万元,下降14.45%。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额99.37万元,其中:政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.37万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆4辆,其中,其他用车4辆。无单位价值50万元及以上通用设备,无单位价值100万元及以上专用设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.其他收入:预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(群众团体)(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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宁波市妇女联合会2020年部门预算公开表.pdf